|
|
Faktúra |
250027
|
kontrola a oprava hasiacich pristrojov
|
485,32 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Pyroteam Senica |
Základná škola s materskou školou Dojč |
PaedDr.Gabriela Emrichová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
den ucitelov
|
268,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Lubica Janockova |
Základná škola s materskou školou Dojč |
PaedDr.Gabriela Emrichová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
308409
|
pinpongovy stol
|
263,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Master Sport |
Základná škola s materskou školou Dojč |
PaedDr.Gabriela Emrichová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
925016
|
skolenie
|
119,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
MP education |
Základná škola s materskou školou Dojč |
PaedDr.Gabriela Emrichová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500355
|
toner
|
34,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
ATIS |
Základná škola s materskou školou Dojč |
PaedDr.Gabriela Emrichová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2520075299
|
potraviny
|
1 864,73 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Lunys |
Základná škola s materskou školou Dojč |
PaedDr.Gabriela Emrichová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25000524
|
potraviny
|
142,39 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Pekaren Sekule -Kubina |
Základná škola s materskou školou Dojč |
PaedDr.Gabriela Emrichová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001650
|
potraviny
|
849,34 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Bohus Sestak s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dojč |
PaedDr.Gabriela Emrichová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001595
|
potraviny
|
388,58 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Bohus Sestak s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dojč |
PaedDr.Gabriela Emrichová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001648
|
potraviny
|
757,07 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Bohus Sestak s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dojč |
PaedDr.Gabriela Emrichová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001649
|
potraviny
|
731,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Bohus Sestak s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Dojč |
PaedDr.Gabriela Emrichová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250642
|
vseobecny material SJ
|
185,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Baltip |
Základná škola s materskou školou Dojč |
PaedDr.Gabriela Emrichová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500330
|
notebook
|
550,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
ATIS |
Základná škola s materskou školou Dojč |
PaedDr.Gabriela Emrichová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250008
|
oprava renovacia zaluzii zborovna
|
399,71 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Tomas Ackerl Servic a renovacie okian |
Základná škola s materskou školou Dojč |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250007
|
oprava renovacia zaluzii telocvicna
|
571,92 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Tomas Ackerl Servic a renovacie okian |
Základná škola s materskou školou Dojč |
PaedDr.Gabriela Emrichová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25/09
|
detsky domcek
|
999,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Dar ihrisko |
Základná škola s materskou školou Dojč |
PaedDr.Gabriela Emrichová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250110
|
montaz nater domceka
|
660,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
L-den mobiliár Kamenná 202/40 |
Základná škola s materskou školou Dojč |
PaedDr.Gabriela Emrichová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250030
|
vseobecny material SJchemia do umyvacky
|
999,99 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Michal Koporec |
Základná škola s materskou školou Dojč |
PaedDr.Gabriela Emrichová |
riaditeľka |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250107
|
interierove vybavenie
|
85,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Musla Velke Dvorany |
Základná škola s materskou školou Dojč |
PaedDr.Gabriela Emrichová |
riaditeľka |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2520071340
|
potraviny
|
133,30 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Lunys |
Základná škola s materskou školou Dojč |
PaedDr.Gabriela Emrichová |
riaditeľka |
26.03.2025 |